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信息公開(kāi)

踏石留印——誠(chéng)建臻品

集團(tuán)內(nèi)控檢查組到公司進(jìn)行檢查考核

作者：

楊立霞

發(fā)布時(shí)間：

2019-01-26

2019年1月25日下午，集團(tuán)企業(yè)管理部?jī)?nèi)控檢查組第三組到我公司進(jìn)行內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施情況進(jìn)行考核。

檢查組針對(duì)公司內(nèi)控體系實(shí)施維護(hù)情況、制度和表單的整理情況、組織培訓(xùn)和宣傳的證據(jù)資料、檢查和監(jiān)督實(shí)施和年度自評(píng)價(jià)的完成情況、定期或不定期按內(nèi)控手冊(cè)以及相關(guān)制度和表單運(yùn)行痕跡資料等11項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行抽查，并對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與公司主控部門(mén)進(jìn)行溝通反饋，提出修改完善建議。